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实业公司“争做解困发展灌西人”大讨论活动总结

发布时间:2015-12-14 阅读量:



一、重组目的和意义
灌西实业公司、有机肥公司、才门制盐公、新产业公司,四家单位整合后,一是提升原有实业公司资质;二是达到资源共享、集中管理优势;三是促进原盐和有肥销售,扩大产品推广和知名度;四是提升标准化工业厂房招租力度;五是达到人员互补,促进效益最大化;六是促使实业公司重树老企业形象,做大做强。
二、重组单位基本情况
有机肥厂
1、现有管理人员3名、暂无职工;
2、2015年到目前为止,共生产成品有机肥90吨,销售60吨;每吨按300元计算,销售收入2.7万元;
新产业开发公司
1、现有员工10人,其中管理人员5人,生产工人5人;
2、现有资源,标准化工业厂房5.2万平方米,农田2300亩;窑厂租赁、鱼塘130亩;
3、厂房和土地及鱼塘租赁费用240万(2015年实绩,其中厂房100万、土地140万);
才门制盐分公司(2015年)
1、现有滩地面积98.26公顷,员工19人。
2、2015年报产8500吨产值127.5万元,生产费用(含电费)11.7万元;
3、人员工资支出73万元,扒盐各项费用2万元,折算用矿卤费20.7万元,塑布及其它更新5万元;
实业公司
1、现有员工:管理人员4人、全民挂在集体职工69人、全民非在岗人员488人(含集体挂全民23人);集体人员191(其中:日晒盐23人、二线9人、管理人员24人员、非在岗111人,集体在全民23人员,其它1人)
2、现在集体退休员工1263人(含实业公司、原水产资源公司、航运公司、燕尾农工商);
3、日晒制盐贴补包干费用支出300万元(其中:工资53.19万元、福利费23万元、社会保障136.64万元、公积金37.66万元、折旧费41.96万元、管理费用5.75万元),另外2015年灌云县临港产业区贴补医保费用255万元。
三、重组后机构设置计划
(一)人员编制:
1、公司设总经理兼书记一名,全面负责成立后的新实业公司的全面业务经营管理和党建工作。副书记、工会主席一名,负责党建、工会、扶贫困工作。
2、设立财务科,定编3人;财务科长1名,会计2名,负责公司的财务、资产等相关业务管理。
3、设立生产开发科,定编8人(有机肥3人、新产业3人、才门2人);负责标准化工业厂房、土地、水面等对外租赁;、有机肥、才门分公司生产、安全工作和开发新产业工作。
4、设立销售科,定编3人;销售科长1名,业务员2名,负责公司的有机肥、蔬菜及原盐等销售工作。
5、生产班组工人定编23人(有机肥4人、新产业4人、才门15人).
公司定编后总人数:管理人员16人,工人23人;定编前总人数:管理人员14人,工人22人。
公司经营方向
1、有机肥公司:
2016年在现有的经营模式下,再投入60万元建设场地和厂房,并增加工人4名,扩大经营生产规模,预计年生产能力将提升到6000吨,以年销售量5000吨、每300元/吨元计,年销售额将达150万元。销售成本约35万元;工资支出45万元;预计当年利润:盈利10万元,次年70万元。
2、新产业公司:
2016年新产业公司要全力打造两个突破点:一个是工业厂房的出租面积再上一个新台阶,力争达到3至3.5万平米,收取租金120至140万元;二是利用有机肥资源打造绿色有机蔬菜,原则上不重数量、重质量,争取在绿色有机蔬菜上打造亮点,为今后的绿色有机蔬菜种植创造经验;三是提升服务质量,在土地及鱼塘租赁上做文章,提高单价,确保收费140万;四是开发228延路产业,盘活闲置资,寻找商机,挖潜增效,力争创收15万元;预计产值295万元。
3、才门分公司:
2016年才门分公司在维持现有生产水平的基础上,充分利用现有滩地面积,加大海水制卤的节奏,有计划地减少矿卤的用量,预计年产盐量将达8500吨,人员工资支出73万元,扒盐各项费用2万元,折算用矿卤费20.7万元;原盐创利约15.1万元。挖潜增效,在不影响正常原盐生产的情况下,利用现有滩地制老卤,搞养殖,力争他收4万元,预计产值131.5万元,利润19.1万元。
4、实业公司:
建议:原来非在岗全民和集体工人及退休工人全部转入社区,由非在岗管理中心统一管理,实业公司根据工作需求,可从中抽调工人,安排工作。
(三)、盈亏核算
1、划拨以后资产总收入:551.40万元
2、总支出:412.48万元,;
(1)销售费用43.33万元;
(2)生产费用161.12万元(其中:应付职工薪酬中120.42万元、工资77.53万元、福利费5.80万元、社会保险费用24.92万元、住房公积金9.94万元、其他费用2.23万元);
(3)管理费用208.03万元(其中:应付职工薪酬中151.21万元(工资98.76万元、福利费6.33万元、社会保险费用27.25万元、住房公积金10.86万元、工会经费3.53万元、职工教育经费3.17万元,其他费用1.30万元)、折旧费40.32万元、小车费用4万元、业务招待费4万元、差旅费2万元、办公业务费1万元、水电费2.5万元、其他费用3万元)。
3、税前毛利润:138.92万元
(四)、预期效果预测
如有机肥销售达产,销售任务能完成,新产业资产划入,能安置10至15余工人。
四、经营模式
单独核算、自负盈亏。
五、经营主攻方向和理念
拓宽有机肥销售渠道,创绿色环保品牌;临港临路互动,创新创优招租服务;优质开发资源潜能,创新经营理念,稳产高产品牌淮盐,树老企业形象,达到预期效果。